2017年临沂市供销合作社部门预算
单位简介：
临沂市供销合作社现有12个县区供销社、4个开发区供销社。近年来，市供销社在市委、市政府和总社、省社的坚强领导下，认真贯彻落实中发11号、鲁发16号和临发4号文件重要精神，全面深化供销社综合改革。2016年实现销售收入764.5亿元，利润7.36亿元，上缴税费11.6亿元，所有者权益45.9亿元。
一、积极构建农业社会化服务体系。按照打造“3公里土地托管服务圈”的布局要求，全市规划在每个涉农乡镇建设1处为农服务中心。到2016年底，全系统累计建成为农服务中心126个，其中河东区和临沭县已实现为农服务中心建设涉农乡镇全覆盖；累计完成土地托管面积347.3万亩（全托管51.4万亩），配备智能配肥系统75台套，测土配方面积169.4万亩，智能配肥面积164.7万亩，飞防面积94万亩；累计培训农民12.6万人次。
二、全面加快村社共建步伐。村社共建是临沂市供销社系统改革发展的重要创新之一，探索形成了“基层供销社+村级党组织+合作经济组织”的“三位一体”共建机制，成为建设农村基层服务型党组织的有效载体和推进供销社基层服务创新的重要抓手。到2016年底，全市已在2291个村居开展村社共建，共建项目达到4342个，累计帮助村集体增收8937万元，实现助农增收5.2亿元，举办培训班12期。
三、全面参与精准扶贫工作。通过就业安置、项目带动、定向帮扶、电商扶贫等途径开展精准扶贫，到2016年底累计对接贫困户5654户共10059人，帮助贫困户实现增收1622.7万元，吸纳1000多名贫困人员到供销社系统就业，5541人实现脱贫。
四、加快推动流通服务网络转型升级。依托社属龙头企业山东沂蒙优质农产品交易中心，发展临沂特色“网上供销”，加快农产品电子商务平台建设，组建区域性电商运营主体，合理设置城乡经营网点，提升电商经营配送服务网络。2016年，全市农村综合服务社覆盖率达到90%，建设城乡社区服务中心330个，农产品批发市场19个，全系统电商交易额达到45.2亿元。
五、打造新型合作经济组织体系。以密切与农民社员的组织联系和利益联结为切入点，健全农村合作经济组织体系，到2016年底，已领办创办2361家农民合作社，86个镇级农民合作社联合社，市、县两级供销合作社全部加挂了农民合作社联合社牌子，累计服务市场经营主体8755个，受惠农民数量达到50万人。
六、稳妥推进新型农村合作金融试点工作。目前全市供销社系统共有55个合作社开展内部信用互助业务。临沂供销融资担保公司与银行签订了授信担保业务合作协议，联合银行机构面向贫困户开展“富民贷款”业务，为农民提供最直接、最方便的金融服务。
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公开01表
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| 收入支出预算总表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
单位：万元
|
| 收入
|
|
支出
|
|
| 项目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
791.64
|
社会保障和就业支出
|
127.57
|
| 二、财政专户核拨资金
|
|
行政事业单位离退休
|
127.57
|
| 三、上级补助收入
|
|
事业单位离退休
|
127.57
|
| 四、事业收入
|
|
商业服务业等支出
|
664.07
|
| 五、经营收入
|
|
商业流通事务
|
664.07
|
| 六、附属单位上缴收入
|
|
行政运行（商业流通事务）
|
566.17
|
| 七、其他收入
|
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
97.90
|
|
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|
| 本年收入合计
|
791.64
|
本年支出合计
|
791.64
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 上年结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 合计
|
791.64
|
合计
|
791.64
|
| 功能科目名称
|
金额
|
| 社会保障和就业支出
|
127.57
|
| 行政事业单位离退休
|
127.57
|
| 事业单位离退休
|
127.57
|
| 商业服务业等支出
|
664.07
|
| 商业流通事务
|
664.07
|
| 行政运行（商业流通事务）
|
566.17
|
| 一般行政管理事务（商业流通事务）
|
97.90
|
附表1
|
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公开02表
|
| 收入预算表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
财政专户核拨资金
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
| 类
|
款
|
项
|
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
合计
|
791.64
|
791.64
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
127.57
|
127.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
127.57
|
127.57
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
127.57
|
127.57
|
|
|
|
|
|
|
| 216
|
|
|
商业服务业等支出
|
664.07
|
664.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
商业流通事务
|
664.07
|
664.07
|
|
|
|
|
|
|
| 216
|
02
|
01
|
行政运行（商业流通事务）
|
566.17
|
566.17
|
|
|
|
|
|
|
| 216
|
02
|
02
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
97.90
|
97.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开03表
|
| 支出预算表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 类
|
款
|
项
|
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
合计
|
791.64
|
693.74
|
97.90
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
127.57
|
127.57
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
127.57
|
127.57
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
127.57
|
127.57
|
|
|
|
|
| 216
|
|
|
商业服务业等支出
|
664.07
|
566.17
|
97.90
|
|
|
|
|
|
02
|
|
商业流通事务
|
664.07
|
566.17
|
97.90
|
|
|
|
| 216
|
02
|
01
|
行政运行（商业流通事务）
|
566.17
|
566.17
|
|
|
|
|
| 216
|
02
|
02
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
97.90
|
|
97.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表
财政拨款收入支出预算总表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
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|
|
单位：万元
|
| 收入
|
|
支出
|
|
|
|
| 项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
791.64
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
| 1、财力拨款（补助）
|
757.64
|
外交支出
|
|
|
|
| 2、纳入预算管理的行政性收费
|
|
国防支出
|
|
|
|
| 3、纳入预算管理的专项收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入
|
34.00
|
教育支出
|
|
|
|
| 5、罚没收入
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
| 6、政府住房基金收入
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
| 7、其他预算内资金
|
|
社会保障和就业支出
|
127.57
|
127.57
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
664.07
|
664.07
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
791.64
|
本年支出合计
|
791.64
|
791.64
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
791.64
|
合计
|
791.64
|
791.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出预算表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
791.64
|
693.74
|
97.90
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
127.57
|
127.57
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
127.57
|
127.57
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
127.57
|
127.57
|
|
| 216
|
|
|
商业服务业等支出
|
664.07
|
566.17
|
97.90
|
|
|
02
|
|
商业流通事务
|
664.07
|
566.17
|
97.90
|
| 216
|
02
|
01
|
行政运行（商业流通事务）
|
566.17
|
566.17
|
|
| 216
|
02
|
02
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
97.90
|
|
97.90
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 一般公共预算基本支出预算表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
|
单位：万元
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 类
|
款
|
| **
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
693.74
|
613.94
|
79.80
|
| 301
|
|
工资福利支出
|
412.88
|
412.88
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
157.20
|
157.20
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
135.84
|
135.84
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
28.85
|
28.85
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
26.61
|
26.61
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
64.38
|
64.38
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
79.80
|
|
79.80
|
| 302
|
01
|
办公费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.30
|
|
0.30
|
| 302
|
06
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
0.10
|
|
0.10
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
10.40
|
|
10.40
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
4.00
|
|
4.00
|
| 302
|
15
|
会议费
|
4.00
|
|
4.00
|
| 302
|
16
|
培训费
|
4.40
|
|
4.40
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
5.86
|
|
5.86
|
| 302
|
29
|
福利费
|
0.36
|
|
0.36
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.00
|
|
3.00
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
33.25
|
|
33.25
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
6.13
|
|
6.13
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
201.06
|
201.06
|
|
| 303
|
03
|
退职(役)费
|
2.62
|
2.62
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
5.83
|
5.83
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
34.83
|
34.83
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.03
|
0.03
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
46.23
|
46.23
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
85.03
|
85.03
|
|
| 303
|
14
|
采暖补贴
|
18.11
|
18.11
|
|
| 303
|
15
|
物业服务补贴
|
8.38
|
8.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
| 项目支出预算表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
项目类别（项目名称）
|
项目内容
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
总计
|
财政拨款收入
|
财政专户核拨资金
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
上年结转和结余
|
|
| **
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
97.90
|
97.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
临沂市供销合作社机关
|
|
97.90
|
97.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商业流通事务
|
业务经费类
|
|
94.00
|
94.00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 216
|
02
|
02
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
供销业务经费
|
|
94.00
|
94.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商业流通事务
|
定额定项补助类
|
|
3.90
|
3.90
|
|
|
|
|
|
|
|
| 216
|
02
|
02
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
市直部分企事业单位离休干部服务管理经费（非专项审批）
|
|
3.90
|
3.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表
|
| 政府性基金预算收入支出预算表
|
| 单位名称：临沂市供销合作社机关
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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| 类
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款
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项
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小计
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基本支出
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项目支出
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| **
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**
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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公开09表
公开09表
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| 一般公共预算“三公”经费支出预算表
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| 单位名称：临沂市供销合作社机关
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单位：万元
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| 合计
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因公出国（境）经费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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| 1
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2
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3
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4
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5
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6
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| 9.00
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4.00
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3.00
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|
3.00
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2.00
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