2015年临沂市供销合作社部门预算

2015年临沂市供销合作社部门预算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

1、研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销合作社的发展。

2、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品和再生资源的经营进行组织、协调管理。

3、维护各级供销合作社的合法权益。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

5、负责对直属企业的管理和服务。

6、宣传贯彻上级党委政府有关农村经济工作的方针政策。

7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8、承办市委政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市供销合作社部门预算包括：临沂市供销合作社预算。

纳入临沂市供销合作社2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市供销合作社

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年临沂市供销合作社部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	2015年预算	项 目	2015年预算
一、财政拨款收入	498.45	按功能科目	498.45
财力拨款（补助）	481.45
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入	17
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	498.45	本年支出合计	498.45
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	498.45	支出总计	498.45

表2.2015年临沂市供销合作社部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
			合 计	498.45
208	05	02	事业单位离退休	106.96	106.96
216	02	01	行政运行基本支出	365.59	231.54	81.29	44.46	8.3
216	02	02	一般行政运行	25.9					25.9

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
17.8		16.5		16.5	1.3

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为498.45万元，其中：财政拨款收入481.45万元，国有资产有偿使用收入17万元。

2015年支出预算为498.45万元，其中：一般公共服务支出 391.49万元，社会保障和就业支出106.96万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共17.8万元。

（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算16.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算1.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。